Ajankohtaista

Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 17.6. kunnan talousarviokehystä vuodelle 2025. Ensi vuoden talousarvio valmistellaan kehyslinjausten pohjalta. Talousarviosta päättää valtuusto marraskuussa 2025. Nurmijärven kunnan kehystä on rakennettu heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa. Kunnanhallituksen kokouksen 17.6. esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Taloustilanne on haastava

NUUKA-ohjelmasta huolimatta käyttötalouden nettomenojen kasvu jatkuu voimakkaana.

”Taloustilannetta heikentää erityisesti kunta-alan palkkaratkaisu, tontinmyynnin hiljentyminen, varautuminen ja yleinen kustannustason nousu – mutta myös palvelutarpeiden kasvu ja muutokset erityisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialalla”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Lisäksi kunnan taloutta rasittavat TE-palvelujen järjestäminen uutena kokonaisuutena. Isoin muutos on kuitenkin verorahoituksessa ja valtionosuuksissa, joiden arvioidaan toteutuvan jopa 7,9 milj. euroa ennustettua heikompana vuonna 2025. Ensi vuoden kokonaistalouden rahoitusvaje (=toiminnan ja investointien rahavirta) olisi ilman sopeutuksia yli 21 miljoonaa euroa negatiivinen. Sopeutetun kehysesityksen jälkeenkin luku on edelleen 19,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että kunta ei pysty rahoittamaan investointejaan tulorahoituksella vaan puuttuva osuus joudutaan kattamaan velkarahalla.

Tämän hetken painelaskelman mukaan Nurmijärven kunnan lainakanta kohoaa ensi vuonna 228,3 miljoonaan euroon ja vuoteen 2029 mennessä jo lähes 400 miljoonaan euroon. Keskeisenä syynä lainakannan nopeaan kasvuun on tulorahoituksen arvioitu heikentyminen yhdistettynä päivitettyyn investointisuunnitelmaan, jonka tulevan 5-vuotiskauden investoinnit kasvoivat yli 40 milj. eurolla verrattuna edellisen vuoden suunnitelmaan.

”Valtuusto on päättänyt Nurmijärven kestävän kasvun ohjelmasta, jolla pyritään saamaan taloutta tasapainoon ja priorisoimaan toimenpiteitä siten, että turvataan terve kasvu. Toimenpiteet eivät ole purreet vielä kaikilta osin ja valtuusto on myös uudelleen linjannut niin, että osaa ohjelmassa sovituista säästötoimenpiteistä ei toteuteta. Tämä yhdistettynä kasvaviin investointitarpeisiin on saanut näkymän heikentymään”, Outi Mäkelä sanoo.

Kunnanjohtajan johtoryhmä on valmistellut vuoden 2025 kehykseen uusia talouden tasapainotuskeinoja ja rakenteellisia ratkaisuja, mutta myös elementtejä, joilla pystytään vahvistamaan ja tukemaan erityisesti oppimisen ja varhaiskasvatuksen palveluita.

Keskeiset sopeutukset

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalta esitetään säästöjä yhteensä 840 000 euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalta esitetään Palojoen koulun lakkauttamisen selvittämisen aloittamista. Keskeisenä syynä on koulun oppilasrajojen laskeminen valtuuston päättämän 60 oppilaan raja-arvojen alle jo kahtena lukuvuonna. Muut sivistys- ja hyvinvointitoimialan esittämät merkittävimmät sopeutukset ovat: lukion tuntikehyksen pienentäminen opiskelijamäärän pienennettyä, koulujen tarvikehankintojen lisäyksistä luopuminen, Röykän nuorisotoiminnan siirto omiin tiloihin ja vuokratilasta luopuminen, opistojen vuokra-avustusten pienentäminen ja taidemäärärahan poistaminen kirjasto- ja kulttuuripalveluista.

Vuoden 2025 talousarviokehykseen on sisällytetty kymmenen 25-tuntisen koulunkäynnin ohjaajan vakanssin perustamista tukemaan oppilaiden opiskelua perusopetuksessa. Samoin hallitusohjelman mukaiseen perusopetuksen vähimmäistuntimäärän lisäämiseen 2–3 vuosiviikkotunnilla on varattu määrärahat. Varhaiskasvatuksen puolella on esitetty kolmen varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan vakanssin vakinaistamista tukemaan johtamista ja sen kehittämistä.

Kunnan konsernipalvelut on hakenut säästöjä yhteensä 200 000 euroa.  Toimiala on tehty muutoksia tukityöllistämisen määrärahavarauksiin. Lisäksi konsernipalvelut on tehnyt juustohöyläyksiä markkinointikuluihin, hallintopalveluihin, talous- ja strategiapalveluihin. Aleksia-liikelaitos on juustohöylännyt kuluja yhteensä 60 000 euroa. Konsernipalvelut panostaa mm. tietoturvaympäristön kehittämiseen.

Ympäristötoimiala on hakenut säästöjä noin 600 000 euron edestä. Toimialan vaikuttavimmat säästöt: Klaukkalan lämmitettävää tekonurmea ei lämmitetä kovimman pakkasjakson aikana tammi-helmikuussa, katujen kunnossapidosta leikataan menoja ja tilakeskuksen energiatehokkuushankkeiden toteutusta sopeutetaan. Lisäksi toimialalla on karsittu yhden määräaikaisen vakanssin perustaminen. Ympäristötoimiala keskittyy kiinteistöjen osalta kunnan ydintoimintoihin ja panostaa erityisesti terveellisiin ja turvallisiin toimitiloihin.

Tulevaisuutta ajatellen kuntaan esitetään päätettäväksi uusi vero, voimalaitosten kiinteistövero.  Voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia kohdentuu voimalaitoksille, joiden ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta siten, että niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. Kunnassa ei ole tällä hetkellä tämän määritelmän mukaisia voimalaitoksia, mutta tiedossa on, että alue kiinnostaa aurinkoenergian tuottajia.

Esitetyistä sopeutuksista huolimatta kehys jää -3,8 milj. euroa alijäämäiseksi.

”Tilanne on erittäin hankala, eikä helppoja ratkaisuja ole. Joudumme tekemään valintoja, mikä tarkoittaa, että jostain on pystyttävä luopumaan. Vaikka kunnilla on veronkorotusmahdollisuus, en pidä tarkoituksenmukaisena, että siihen jälleen turvauduttaisiin, ennen kuin muut vaihtoehdot on puntaroitu”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Päätöksenteon eteneminen

Kunnanhallitus päättää talousarviokehyksestä kokouksessaan 17.6. Kunnan viranhaltijat valmistelevat kunnan talousarvion vuodelle 2025 linjatun kehyksen mukaisesti.

Talousarvio käsitellään lautakunnissa alkusyksystä, hallituksessa 21.10.2024 alkaen ja valtuustossa 13.11.2024.